«Горячая линия»: 8 800 700 89 89
с 7:00 до 18:00 по будням (все звонки по России бесплатно)
О Фонде
Направления деятельности
О Фонде
Направления деятельности

Информация о деятельности Управления рисками и внутреннего контроля государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ во II полугодии 2016 года.

По итогам 2016 года Управлением рисками и внутреннего контроля Фонда проведено всего 39 контрольных процедур в соответствии с утвержденным Календарным планом контрольных процедур на 2016 год (выполнения плана 100 %). По результатам контрольных мероприятий оформлены акты по результатам проверки, подготовлены аналитические записки.

Структурными подразделениями предприняты соответствующие меры реагирования по реализации планов корректирующих мероприятий.

В 2016 году деятельность Управления рисками и внутреннего контроля Фонда была направлена на:

проведение мониторинга и анализ состояния уполномоченных кредитных организаций на предмет подтверждения их финансовой устойчивости и уровня рейтингов долгосрочной кредитоспособности, в том числе на предмет их соответствия требованиям, установленным Правилами инвестирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
21 декабря 2011 года № 1080 «Об инвестировании временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании»;

обеспечение достоверной информации о соблюдении Фондом требований Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

обеспечение правильности осуществления закупочной деятельности и соблюдения соответствующих требований законодательства;

оценку эффективности предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации;

контроль своевременности рассмотрения писем и поручений органов законодательной и исполнительной власти, а также иных обращений, поступающих в Фонд;

оценку надежности системы внутреннего контроля в Фонде;

мониторинг мероприятий по контролю за рисками, а также идентификацию новых рисков совместно со структурными подразделениями.

В целях методического обеспечения деятельности системы внутреннего контроля региональных операторов на основе обобщения материалов, полученных от Росфиннадзора и региональных операторов, Управлением была подготовлена книга «Организация системы внутреннего контроля и управления рисками в специализированных некоммерческих организациях по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (региональных операторов)», которая анонсирована региональным операторам  субъектов Российской Федерации.

В рамках проводимой в Фонде работы по внедрению системы управления рисками и управлением качеством Управлением совместно со структурными подразделениями оформлены информационные карты бизнес-процессов, актуализированы и утверждены матрицы рисков и процедур внутреннего контроля (приказ генерального директора от 30 ноября 2016 года № 48), способствующие систематизации и оптимизации процедур внутреннего контроля и минимизации всех ключевых рисков.

Функционирование системы управления качеством в структурных подразделениях находится в стадии организации и развития. В настоящее время идентифицированы, описаны и задокументированы показатели качества процессов в отдельных структурных подразделениях. В соответствии с Методикой осуществления процедур управления рисками и качеством в Фонде оформлены соответствующие информационные карты показателей и самооценки качества процессов.

Оценка эффективности и надежности системы внутреннего контроля в Фонде на основании результатов проверок, Управлением оценена на «высоком уровне», что также подтверждено в отчете по результатам внешнего аудита Фонда за 2016 год, подготовленным ООО «Группа Финансы» в ходе проверки внешней оценки эффективности и надежности системы внутреннего контроля.

Управлением и в дальнейшем будет продолжена работа над повышением эффективности и совершенствованием работы системы внутреннего контроля в Фонде.