«Горячая линия»: 8 800 700 89 89
с 7:00 до 18:00 по будням (все звонки по России бесплатно)
О Фонде
Направления деятельности
О Фонде
Направления деятельности

Информация о деятельности Департамента внутреннего контроля государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ во II полугодии 2018 года.

По итогам второго полугодия 2018 года Департаментом внутреннего контроля Фонда проведено 14 контрольных процедур в соответствии с утвержденным генеральным директором Фонда Календарным планом контрольных процедур Департамента внутреннего контроля на 2018 год (выполнение плана 100 %).

Календарным планом на 2018 год, помимо контроля за инвестированием временно свободных средств, предусмотрен поквартальный контроль по трем направлениям: проведение контрольных процедур внутреннего контроля, организация системы управления рисками, предусматривающая описание бизнес-процессов структурных подразделений и актуализацию матрицы рисков и процедур внутреннего контроля, а также организация системы управления качеством.

По результатам проведенных контрольных процедур оформлены акты, аналитические документы и служебные записки, во исполнение которых утверждены планы корректирующих мероприятий, включающие рекомендации (предложения). Все рекомендации реализованы своевременно и в полном объеме, а структурными подразделениями проведены соответствующие меры реагирования по реализации планов корректирующих мероприятий.

Во втором полугодии 2018 года деятельность Департамента внутреннего контроля Фонда была направлена, согласно указанному выше, на проведение мониторинга и анализ состояния уполномоченных кредитных организаций на предмет подтверждения их финансовой устойчивости и уровня рейтингов долгосрочной кредитоспособности, в том числе на предмет их соответствия требованиям, установленным Правилами инвестирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 года № 1080 «Об инвестировании временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании»;

а также на:

обеспечение достоверной информации о соблюдении Фондом требований Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете»;
обеспечение правильности осуществления закупочной деятельности и соблюдения соответствующих требований законодательства;
оценку эффективности предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации;
контроль своевременности рассмотрения писем и поручений органов законодательной и исполнительной власти, а также иных обращений, поступающих в Фонд;
оценку надежности системы внутреннего контроля в Фонде;
мониторинг мероприятий по контролю за рисками, а также идентификацию новых рисков совместно со структурными подразделениями.
Во втором полугодии 2018 года работники Департамента внутреннего контроля принимали участие в работе по проведению внутреннего аудита в рамках Плана деятельности внутреннего аудитора Фонда. Работа проводилась совместно с внутренним аудитором Фонда.

В рамках проводимой в Фонде работы по внедрению системы управления рисками и управлением качеством Департаментом совместно со структурными подразделениями оформлены информационные карты бизнес-процессов, актуализированы и утверждены матрицы рисков и процедур внутреннего контроля, способствующие систематизации и оптимизации процедур внутреннего контроля и минимизации всех ключевых рисков.

В ходе 9 проверок организация системы управления качеством и внутреннего контроля в структурных подразделениях Департаментом была оценена на высоком уровне.

В рамках функционирования системы управления качеством в структурных подразделениях актуализированы показатели качества процессов. В соответствии с Методикой осуществления процедур управления рисками и качеством в Фонде оформлены соответствующие реестры и самооценка показателей качества процессов. Также, актуализированы Положение о Департаменте внутреннего контроля и Методика осуществления внутреннего контроля инвестирования временно свободных средств в государственной корпорации – Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Система внутреннего контроля Фонда функционирует на постоянной основе и обеспечивает должным образом выполнение долгосрочной программы Фонда, что обеспечено постоянной работой над повышением эффективности и совершенствованием работы системы внутреннего контроля в Фонде.